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关于晋中市2005年总预算和市本级预算执行情况及2006年总预算和市本级预算草案的报告

  

关于晋中市2005年总预算和市本级预算执行情况及2006年总预算和市本级预算草案的报告

——<2006年3月28日>在晋中市第二届人民代表大会第二次会议上

 

晋中市财政局局长  郭绍华

 

 

    各位代表:

    受市人民政府的委托,我向大会报告晋中市2005年总预算和市本级预算执行情况及2006年总预算和市本级预算草案,请予审议,并请政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2005年总预算和市本级预算执行情况

2005年,我市财政工作在市委的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,认真落实市二届人大一次会议的各项决议,围绕建设山西中部最具活力的经济带和城市群的战略目标,充分发挥财政职能,强化收支管理,加大改革力度,保证了财政预算的顺利执行。

2005年, 全市完成财政总收入525503万元,为变动预算(下同)的128.17 %,比上年增长48.27%,增收171085万元。其中一般预算收入完成192131万元,为预算的129.89 %,比上年增长48.03%,增收62341万元。全市一般预算收入加增值税和消费税税收返还补助37535万元,调整出口退税政策返还收入5395万元,共享收入基数返还补助21832万元,上级专项拨款补助68624万元,一般性转移支付补助36096万元,农村税费改革转移支付补助10832万元,取消农业特产税、降低农业税税率补助5209万元,缓解县乡财政困难转移支付补助1640万元,调整工资转移支付补助32897万元,上年结余10610万元,调入资金973万元,收入总计为423774万元。

全市一般预算支出执行394496万元,为变动预算的91.23%,比上年决算支出(下同)增长29.34%,增支89496万元。一般预算支出加体制上解5561万元,其他各项结算上解4539万元,调出资金859万元(根据省财政厅、省计委和省水利厅晋财综[1997]139号文件,城市维护建设税划转水利建设基金),支出总计为405455万元,和收入总计相比,年末结余18319万元。再扣除结转下年支出37902万元后,净结余为-19583万元(全市当年净结余2837万元,其中祁县、介休、寿阳、开发区和市本级结余1762万元,太谷、平遥、和顺、左权和榆社消化赤字1075万元,榆次、灵石及昔阳当年收支平衡)。

2005年市本级预算执行情况如下:

市本级财政总收入完成64890万元,占预算的122.99%,比上年增长35.05%,增收16842万元。其中一般预算收入完成55147万元,占预算的138.90%,比上年增长60.95%,增收20883万元。市本级一般预算收入加增值税和消费税税收返还补助4236万元,调整出口退税政策返还收入1408万元,专项拨款补助3747万元,调整工资转移支付补助1370万元,县级体制上解25096万元,上年结余10072万元,调入资金98万元,收入总计为101174万元。

市本级一般预算支出执行71964万元,为变动预算的83.68%,比上年增长38.34%,增支19946万元。一般预算支出加共享收入基数返还县级8482万元,农村税费改革转移支付补助县级338万元,取消农业特产税、降低农业税税率补助528万元,其他各项结算补助县级5786万元,支出总计为87098万元,和收入总计相比,年末结余14076万元,再扣除结转下年支出14035万元后,净结余41万元。

市本级一般预算支出主要项目执行情况为:

农业支出3521万元,为预算的97.81%

教育事业费4655万元,为预算的97.79%

科技三项费用192万元,为预算的90.14%

社会保障补助支出11387万元,为预算的95.07%

医疗卫生支出3215万元,为预算的86.75%

行政、公检法支出14312万元,为预算的94.66%

文体、工交等其他部门的事业费12521万元,为预算的81.93%

抚恤和离退休经费8027万元,为预算的88.75%

城市维护费3191万元,为预算的86.97%

基建、挖潜、价格补贴等其他支出10943万元,为预算的58.45%,执行预算进度较低的原因主要是,2005年年底省财政预分配了2006年一般转移支付15498万元,按照省财政厅要求,要在2005年决算中反映,且只能结转或用于消化赤字,因此其他支出的结转数较大。

此外,2005年全市基金预算收入完成35686万元,占预算的155.14%,比上年增长8.26%;基金预算支出执行42688万元,占预算的68.44%,比上年增长17.51%。市本级基金预算收入完成21015万元,占预算的179.72%,比上年增长2.37%;基金预算支出执行23285万元,占预算的77.34%,比上年增长19.21%

2005年,开发区完成财政总收入13164万元,占预算的124.68%,比上年增长37.17%,增收3567万元,其中一般预算收入完成5025万元,占预算的123.95%,比上年增长29.31%,增收1139万元。开发区一般预算支出执行6917万元,占预算的95.25%,比上年增长24.05%,增支1341万元。

总的来看,2005年我市财政收入保持了持续快速增长,连上40亿、50亿两个台阶,实现了新的突破;财政支出结构不断优化,调控和保障功能进一步增强,经济社会发展得到有力支持;财政改革与管理成效显著,财政职能得到有效发挥。

(一)积极转变支农理念,努力扩大公共财政在农村和农业工作中的覆盖范围

我市财政工作认真落实支持三农、服务三农的各项政策和要求,加大支农投资力度,促进全市农民增收、农业和农村经济的稳定与发展。一是采取多种措施,促进农民减负增收。2005年,我市全部免除了农业税及其附加,减轻农民负担5800多万元,财政部门下达资金2亿多元,保证了农村税费改革后各项工作的开展;下达粮食直补资金1908万元,对全市11个县(区、市)50余万户农民实行了补贴,补贴耕地面积320多万亩;下达扶贫项目资金4400余万元,重点实施了移民搬迁工程、种草养畜工程、小型农田水利建设工程、沼气生态工程及劳务输出等五大增收致富工程;用于自然灾害救济、农村特困救济补助、农村贫困残疾人危房改造等方面的支出1000万元。二是积极支持农村基础设施建设和生态工程建设。下达资金5000多万元,支持农村安全饮水工程建设、病险水库除险加固工程和河道治理工程;继续实施退耕还林和天然林保护工程,全年拨付退耕还林种苗补助、粮食补助及退耕还林粮食调运费7100多万元;下达资金1.38亿元,用于扶持全市农业产业化经营、农业科技推广等项目和实施农业综合开发项目。三是强化农业服务体系建设。投入资金1100多万元,用于农民工职业技能培训和畜产品质量检验、空中水资源利用、森林防火体系、农产品市场信息等农业服务体系的建设;安排资金550多万元,用于森林防火、禽流感防治等突发事件的预防和治理;筹集资金2400多万元,推动新型农村合作医疗试点工作的开展,用于乡镇卫生院补助、农村医疗救助补助等的支出,促进了我市农村医疗卫生设施的完善和服务体系的建立健全。四是支持农村科技、教育、文化、计生等各项公益事业发展,促进农民生产生活条件的改善。从2005年秋季开始,我市已在全市范围内全部取消了农村义务教育阶段学生的杂费,全年落实农村中小学两免一补资金1960多万元;下达资金3500多万元,用于中小学危房改造、中小学布局调整和农村中小学现代远程教育工程。此外,全市用于农村教育、科技、文化、计生事业等方面的支出达到3300多万元。

(二)加强政策引导和资金扶持,支持经济发展环境和城乡基础设施的改善

一方面,注重建立扶持企业发展的政策环境和筹融资机制,发挥财政资金的聚集和引导作用,支持国有企业改制和工业结构调整,支持双百项目8553”工业结构调整计划,逐步建立起有利于我市工业经济发展的财税环境。2005年,共争取上级财政资金857万元,支持企业的外贸出口、国际市场开拓和技术创新。市级安排资金1440多万元,帮助解决困难企业职工生活问题,促进了企业职工的生活改善和社会稳定。另一方面,积极筹措资金,强化基础建设。全年共争取国债资金和中央、省预算内基建投资1.02亿元,用于城乡基础设施建设、环境保护、煤矿安全改造及文化遗产保护等各个方面;利用国际金融组织和外国政府贷款1850多万元,支持了医疗卫生、植树造林、农村能源、黄土水保等项目的建设和改造。同时,市县两级统筹预算内外资金,加大对科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业的投入,有力地促进了城乡基础设施的改善和投资环境的优化。

(三)继续加大社会保障工作力度,推动全市社会保障体系的健全和完善

为推动我市社会保障工作的不断加强,财政工作着力于健全社会保障资金的筹资机制和监督管理体制,足额安排财政应负担的各项资金,逐步提高社会保障水平,维护社会保障对象的合法权益。2005年,全市的各类社会保障专项资金达到3.7亿元,用于企业离退休人员、企业军转干部、下岗失业人员、低保对象以及国有企业破产等方面的资金安排。同时,加大对社会保障资金的监督管理力度,组织开展社保资金使用情况的专项检查,防止挤占、挪用等问题的发生,确保社会保障工作的顺利推进。

(四)进一步深化财政管理制度改革,加快公共财政体制的建设步伐

2005年,我市财政改革继续引向深入,财政管理水平得到新的提升。部门预算改革在市级和各县(区、市)全面引深,编制项目逐步细化,编制程序不断完善,预算管理体系与管理制度不断健全, 230个市级预算单位全部编制了部门预算,各县(区、市)也按计划在县直单位全面推行了部门预算。国库集中收付改革试点范围不断扩大,集中支付工作日益规范化、程序化,加速了资金的周转,增强了财政资金使用的透明度,遏制了多头开户、体外循环等问题。市级国库集中支付改革在年初5个试点的基础上,年底纳入集中支付的单位达到75个,占市级预算单位的54%,而且试点单位的所有预算内外资金都实行了集中支付。县级国库集中支付改革的步伐不断加快,灵石、开发区、平遥和寿阳已启动了国库集中支付,其中,灵石有25家单位纳入集中支付,开发区已将全部单位纳入集中支付,平遥、寿阳两县将支付范围拓展到了县直50%以上的部门。政府采购改革全面覆盖了货物、服务和工程项目,并对办公自动化设备实行了协议采购,减少了重复招标,提高了办事效率。全市政府采购预算金额30227万元,采购金额26649万元,节约资金3578万元,节约率11.84%“收支两条线的各项规定得到了全面落实,加大了对非税收入的管理力度,有效地遏制了财政资金使用过程中各种违规违纪行为的发生,保证了财政资金的安全、高效使用。

(五)不断强化监管职能,着力推动财政管理与财政监督的规范化和制度化

把国有资产管理做为财政工作的重要内容,特别是在国有企业改制中,努力保全国有资产,妥善安置企业职工,确保改制工作平稳推进。进一步强化会计管理,规范财经秩序,营造依法办事、爱岗敬业的会计执业氛围。加强票据管理,强化对票据使用、管理情况的监督检查,促进票据管理和使用行为的规范化。财政投资评审工作有序推进,2005年,开展了对财政投资的48项重点工程和社会公益项目的投资评审,涉及建筑工程、道路修建改造、城市园林绿化等主要项目,已出具评审报告的共31项,评审项目的送审额35573万元,实际评审认定31561万元,核减不合理支出4012万元,综合平均核减率11.2%。进一步加强财政监督,以贯彻实施《财政违法行为处分处罚条例》为契机,在做好对各种财政行为和各类财政资金的日常监督检查的基础上,继续实施对县(区、市)及其乡镇和预算单位预算执行情况的检查,收支两条线落实情况检查,行政和企事业单位会计信息质量及一法一例执行情况的检查,支农、教育、社会保障、医疗卫生等专项资金的到位及使用情况的监督检查等,全年共组织各类专项检查39次,查处违法违纪资金2421万元。

此外,我市的企业所得税税源监控、国有产权交易、行政审批改革、财政法制建设等方面,取得了新的成绩,为财政预算的顺利执行创造了条件,奠定了基础。

各位代表:2005年财政工作取得了可喜成绩,为十五时期财政改革与发展划上了圆满的句号。过去五年来,财政收入保持了持续快速稳定的增长,全市财政总收入和一般预算收入分别由2000年的12.07亿元和7.25亿元,增加到2005年的52.55亿元和19.21亿元,年均增长分别为34.21%21.52%。财政总支出由2000年的13.35亿元增加到2005年的43.46亿元,年均增长26.63%,有力地支持了全市经济和社会事业的发展。

在充分看到工作成绩的同时,我们也必须清醒地认识到,我市仍属于经济欠发达地区,财力紧张的状况并没有得到根本的改观,财政改革与发展依然面临诸多的困难和挑战。如:财政收入对煤炭产业的依赖性过高,其他产业和税种对财政收入的贡献率相对偏低,财政收入缺乏多元化的产业支撑,推动产业结构调整的工作仍很艰巨;一般预算收入在财政总收入中的比重偏低,如何在现有财政体制下提高一般预算收入占财政总收入的比重,增加可用财力,是我们面临的一个迫切而现实的问题;县域财源发展差距进一步拉大,各县财政收入的增长很不平衡;财政收支之间的矛盾依然十分突出,财政收入总量的增加相对于我市经济和社会事业的发展需要来说仍显不足;预算约束软化、铺张浪费、国有资产损失等社会反映强烈的问题没有得到彻底解决。这些问题关系到全市经济社会发展的大局,必须引起高度重视,积极采取有效措施,着力加以解决。

二、2006年全市总预算和市本级预算草案

根据《预算法》和现行财政收支政策的要求,2006年全市财政预算安排遵循以下原则:一是财政收入的增长幅度要与经济发展速度相适应;二是积极稳妥,量力而行,收支平衡,不列赤字;三是全面贯彻以人为本、协调发展的科学发展理念,保证重点支出需要,促进和谐社会建设;四是继续深化部门预算改革,坚持预算内外收支统管,逐步建立公共财政框架;五是厉行节约,勤俭办一切事业。

(一)2006年全市总预算草案

2006年全市财政总收入安排580000万元,比上年增长10.37%,增收54497万元。其中:一般预算收入193560万元,增长0.74%;上划中央收入316912万元,增长15.89 %;上划省级收入69528万元,增长16.05 %。全市一般预算收入加税收返还补助38747万元,共享收入基数返还补助21832万元,一般性转移支付补助14580万元,调整工资转移支付补助32897万元,农村税费改革转移支付补助10832万元,降低农业税税率及取消农业特产税财政减收转移支付补助5209万元,为确保收支平衡,还需从预算外调入资金5484万元,收入总计为323141万元。

全市一般预算支出312185万元,比上年预算增长14.19 %。一般预算支出加体制上解5561万元,其他各项结算上解4503万元,调出资金892万元(城市维护建设税划转水利建设基金),支出总计为323141万元,与收入总计一致,当年收支平衡。

(二)2006年市本级预算草案

2006年市本级财政总收入安排64900万元,比上年增长0.02%,增收10万元,其中一般预算收入53285万元,剔除上年一次性因素,同口径增长8.17 %,增收4023万元。市本级一般预算收入加税收返还补助4359万元,调整工资转移支付补助1370万元,下级上解收入25096万元,收入总计为84110万元。

市本级一般预算支出安排70074万元,比上年预算增长15.07%。一般预算支出加共享收入基数返还县级8482万元,农村税费改革转移支付补助县级338万元,取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助县级528万元,其他各项结算补助县级4688万元,支出总计84110万元,与收入总计一致,当年收支平衡。

2006年财政部门组织的收入比上年下降,导致全市一般预算收入与上年基本持平的主要因素:一是2005年财政部门组织的收入中有大量的一次性收入因素,如出租汽车经营权有偿出让收入、驰宇公司上缴利润等;二是随着非税收入的进一步规范管理,2006年一些收费项目会逐步取消,收费标准进一步降低。

此外,2006年全市基金预算收入安排24170万元,为上年的67.73 %,支出25062万元,比上年增长13.91%。市本级基金预算收入安排13118万元,为上年的62.42%,支出13118万元,比上年预算增长11.78%

2006年开发区财政总收入安排14544万元,比上年增长10.48%,其中一般预算收入5266万元,比上年增长4.80%。开发区一般预算支出安排5891万元,比上年增长23.76%

三、努力完成好2006年财政预算任务,实现“十一五”发展的良好开局

2006年是十一五规划的开局之年,也是我市建设山西中部最具活力的经济带和城市群的奠基之年。财政工作要认真贯彻省市经济、财政工作会议精神,全力落实市二届人大二次会议的各项决议,围绕市委市政府确定的工作重点,努力做大收入蛋糕,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益,深化各项财政改革,创优财政服务环境,推动全市财政工作再上新台阶。

(一)全力推动收入快速增长,不断壮大地方财力

根据近年来宏观经济发展趋势和我市经济社会发展规划,结合省财政的指导意见,市委、市政府确定,2006年全市财政总收入为58亿元。财政工作要围绕这一目标,积极培育新的经济增长点,优化财源结构,夯实收入基础。要充分调动各级征收部门的积极性,强化各项征管措施,加强对重点税源和重点行业的监管,确保各项税收足额入库。要加大非税收入管理力度,创新非税收入管理机制,落实好各项非税收入的征收计划。同时,努力提高财政收入质量,着力研究解决一般预算收入占财政总收入比重偏低的问题,努力使地方财力与财政总收入同步增长。

(二)加大对三农的支持力度,积极推进新农村建设

认真落实市委、市政府关于引深农业产业化经营,稳步推进新农村建设的总体部署,以支持“三农为中心,构建支持农村发展、促进农民增收的长效机制。全市安排农村税费改革转移支付及取消农业特产税、降低农业税税率转移支付资金1.6亿元,用于巩固扩大农村税费改革成果,完善配套改革措施,落实好取消农业税后的各项转移支付政策。调整优化财政支农结构,整合财政支农资金,支持农村交通、水利、扶贫开发、科技创新等。积极实施农业综合开发项目建设,支持农业产业化龙头企业发展,优化我市农业生产布局,全面提升全市农业综合效益。支持农村科技人才培训和农民就业技能培训,加快农村劳动力向非农产业和城镇转移的步伐。认真落实对种粮农民的各项补贴政策,保护和调动种粮农民的生产积极性。要在支持农村文教卫生等公共事业发展上有新的突破,市级安排资金2580万元,用于落实农村九年义务教育、中小学危房改造的各项要求,落实两免一补政策。积极支持和推进新型农村合作医疗试点工作,加强农村医疗卫生基础设施建设,促进城乡协调发展。

(三)支持新型工业强市战略,推动全市产业结构调整

按照全市经济工作会议的决定,从今年起,要举全市之力,抓好九大产业,优化产业布局。煤炭产业要高度集中,焦炭产业要巩固市场霸主地位,电力产业要开展项目建设年活动,冶金产业要稳步扩大能力,轻工业要重振雄风,煤化工产业要力争成为最具活力的支柱产业,机械制造业要提升级次,农村产品加工业要扩张规模,旅游业要成为拉动三产的龙头。财政工作要紧密结合产业结构调整计划,创造宽松环境,落实扶持政策,引导资金投向,支持建设服务于产业结构调整的基础设施、配套机构和中介服务体系等,为全市的结构调整和产业发展发挥积极的作用。

(四)维护人民群众根本利益,积极支持和谐社会建设

要着眼于维护好、实现好、发展好广大人民群众的根本利益,关注民生,关注弱势群体,关注社会基层,关注薄弱环节,多渠道筹集资金,解决好与人民群众生产生活密切相关的各类社会问题,支持包括教育文化、社会保障、医疗卫生以及基础设施建设等诸多薄弱环节在内的各项社会事业的发展。在支持九年义务教育的同时,推动职业教育和技能培训,围绕我市经济结构调整,培养实用型、应用型人才。积极支持文化体制改革,促进文化事业和文化产业的协调发展。市级安排资金2640万元,进一步完善社会保障体系和城乡社会救助体系,推动国有企业下岗职工基本生活保障制度向失业保险制度的并轨,保障企业离退休人员基本养老金按时足额发放,落实就业再就业工作的财政投入、小额贷款担保、免费培训和税费减免等优惠政策,建立完善城市居民最低生活保障、农村特困群众生活救助等城乡社会救助制度。市级安排资金840万元,切实解决农村困难家庭和城市困难企业职工生产生活问题。加快推进城乡公共卫生机构建设,推进县乡村三级医疗卫生体系建设,健全城市社区卫生服务体系。继续推进基础设施建设,建立健全筹融资机制,创造良好的生产生活环境。

(五)深化财政改革与管理,进一步提高依法理财水平

按照公共财政的要求,加快财政改革步伐,稳步推进部门预算、收支两条线、国库集中支付、政府采购等改革工作,努力提升各项改革的综合配套效益。落实中央、省完善财政体制的各项要求,配合做好省直管县乡财县管乡用等改革试点,完善市县分配机制和激励政策,落实好对县级的转移支付,缓解县乡财政困难,促进县域协调发展。积极开展财政支出绩效评价,加大财政投资评审力度,不断完善投资评审监督管理机制。充分发挥财政监督职能,继续开展对县乡财政预决算执行情况的检查和各项专项资金检查,着力建立事前评审、事中监控、事后绩效考评相结合,日常监督和专项检查相结合的监督检查机制。大力倡导节俭之风,牢固树立过紧日子的思想,严格控制人、车、会、话等方面的支出,集中财力办大事,提高财政资金使用效益。

各位代表:2006年我市财政改革与发展的任务繁重而艰巨,我们要坚持以科学发展观为指导,以改革创新为动力,以制度建设为基础,以依法理财为手段,以维护好、发展好、实现好人民群众切身利益为出发点和落脚点,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,团结务实,锐意改革,为开创十一五时期我市经济社会发展的新局面做出更大的贡献!

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