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预决算报告
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关于晋中市2014年全市和市本级预算执行情况及2015年全市和市本级预算草案的报告

  

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关于晋中市2014年全市和市本级预算执行情况

2015年全市和市本级预算草案的报告

 

——2015428在晋中市第三届

人民代表大会第七次会议上

晋中市财政局局长  乔金国

各位代表:

受市人民政府的委托,现将晋中市2014年全市和市本级预算执行情况与2015年全市和市本级预算草案提请市三届人大七次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2014年全市和市本级预算执行情况

2014年,全市财政工作坚持以十八大精神为指导,深入贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府的各项决策部署,夯实收入基础、优化支出结构、致力预算改革、提升财政绩效,各项工作取得了新进展、新成效,全市和市本级预算运行良好。

(一)全市和市本级预算变动情况

2014年全市和市本级预算经市三届人大六次会议审查通过后,各县(区、市)人民代表大会相继批准了本级预算。在预算执行中,根据省财政厅追加、追减专项指标和各级预算调整情况,全市和市本级预算作了相应变动。

2014年,全市公共财政收入预算为125亿元,与人代会通过的预算一致;因上级专项拨款及其他补助增加529348万元,市县两级当年超收、调入资金及上年结转安排支出增加197178万元,债券转贷收入增加80000万元,全市支出预算由1648547万元变动为2455073万元。

市本级公共财政收入预算为375300万元,与人代会批准的预算一致;债券转贷收入增加40000万元,专项拨款及其他补助增加31202万元,调入资金及上年结转安排支出增加27700万元,市本级支出预算由410340万元变动为509242万元。

201412月,已将预算变动情况向市人大常委会作了报告。

(二)全市预算执行情况

1、公共财政预算执行

2014年,全市公共财政预算收入完1175159万元,为年度预算的94.01%,比上年增长2.07%,增收23854万元。全市公共财政预算收入加返还性收入61136万元,一般性转移支付收入506047万元,专项转移支付收入399789万元,债券转贷收入80000万元,上年结余211540万元,调入资金44819万元,调入预算稳定调节基金23294万元,收入总计为2501784万元。

支出执行2164411万元,为变动预算的88.16%,同比增长1.31%,增支28078万元。公共财政预算支出加体制上解5561万元,专项上解4469万元,调出资金2477万元(根据省财政厅、省计委和省水利厅晋财综[1997]139号文件,城市维护建设税划转水利建设基金),债券还本支出20000万元,安排预算稳定调节基金30456万元,支出总计为2227374万元。与收入总计相比,年末结余274410万元。其中,结转下年的支出290482万元,净结余-16072万元。

另外,全市当年净结余475万元(市本级、祁县、介休、寿阳、昔阳、榆社、开发区结余475万元,榆次、太谷、平遥、灵石、和顺、左权当年收支平衡)。截止2014年底,全市还有累计赤字16547万元(榆次区赤字13758万元,平遥县赤字2148万元,左权县赤字641万元)。

2、政府性基金预算执行

2014年,全市政府性基金收入完665572万元,为年度预算的173.48%,比上年增长53.8%,增收232818万元(增收主要是2013年的国土收入缴至2014年,其中国有土地使用权出让收入增收182600万元,增长67.43%全市政府性基金收入加上年结余254860万元,上级补助收入77371万元,调入资金2477万元,收入总计为1000280万元。

支出执行726252万元,为年度预算的73.79%,比上年增长34.93%,增支188009万元。政府性基金支出加调出资金16125万元,支出总计为742377万元。与收入总计相比,年末结余257903万元。

3、社会保险基金预算执行

2014年,全市各项社会保险基金收入完成673307万元,为年度预算的104.57%。全市各项社会保险基金收入加上年结余473095万元,收入总计为1146402万元。支出执行603778万元,为年度预算的101.48%。与收入总计相比,年末结余542624万元。

4、国有资本经营预算执行

2014年,全市国有资本经营收入完成217万元,为年度预算的70.92%。支出执行52万元,为年度预算的34.21%。全市国有资本经营预算执行的结转支出按预算法规定调入公共预算,因此年末没有结余。

(三)市本级预算执行情况

1、公共财政预算执行

2014年,市本级公共财政预算收入完354687万元,为年度预算的94.51%,比上年增长2.95%,增收10174万元。市本级公共财政预算收入加一般性转移支付收入49676万元,债券转贷收入40000万元,县级体制上解25096万元,上年结余31994万元,调入资金16319万元,专项转移支付补助30417万元,收入总计为548189万元。

支出执行438974万元,为变动预算的86.2%,同比增长9.83%,增支39287万元。公共财政预算支出加返还性收入补助县级19902万元,安排预算稳定调节基金18000万元,专项上解987万元(上缴2013年跨界断面水质考核生态补偿金等),支出总计为477863万元。与收入总计相比,年末结余70326万元,再扣除结转下年支出70268万元后,净结余58万元。

2、政府性基金预算执行

2014年,市本级政府性基金收入完379451万元,为年度预算的271.04%,比上年增长171.65%,增收239766万元(增收主要是2013年的国土收入缴至2014年,其中国有土地使用权出让收入增收214177万元,增长318.42%市本级政府性基金收入加上年结余56943万元,收入总计为436394万元。

支出执行184003万元,为年度预算的71.33%,比上年增长39.98%,增支52555万元。政府性基金支出加专项转移支付补助县级165446万元,调出资金13000万元,支出总计为362449万元。与收入总计相比,年末结余73945万元。

3、社会保险基金预算执行

2014年,市本级各项社会保险基金收入完成186951万元,为年度预算的120.04%。市本级各项社会保险基金收入加上年结余227062万元,收入总计为414013万元。支出执行142980万元,为年度预算的107.5%。与收入总计相比,年末结余271033万元。

4、国有资本经营预算执行

2014年,市本级国有资本经营收入完成217万元,为年度预算的105.34%。支出执行52万元,为年度预算的100%。市本级国有资本经营预算执行的结转支出按预算法规定调入公共预算,因此年末没有结余。

(四)预算执行的几点说明

1、上级补助收入和补助下级情况:2014年,我市共得到上级补助收入966972万元,其中,返还性收入61136万元,一般性转移支付收入506047万元,专项转移支付收入399789万元。全年我市共补助县级906781万元,其中,补助县级返还性收入81038万元,补助县级一般性转移支付收入456371万元,补助县级专项转移支付收入369372万元。

2、专项转移支付资金的安排和使用情况:2014年,我市主要专项转移支付项目有农林水事务89468万元,国土资源事务73233万元,教育40808万元,社会保障40086万元,节能环保32945万元,医疗卫生28360万元,交通运输27814万元,住房保障22840万元等。

(五)2014年财政主要工作

1、健全财政支农机制,促进农民收入增长

全市累计投入“三农”资金65.23亿元,同比增长1.6%。投入农作物补贴、农机具购置补贴、小杂粮良种补贴、粮食直补、农资综合补贴等共3.75亿元。投入资金1536万元,支持“一村一品”发展。投入资金3248万元,实施172处农村饮水安全工程。投入资金4.65亿元,完成扶持50余项农田水利项目、16座水库的应急专项除险加固、7个重点河段的综合治理和覆盖全市的山洪灾害预测预警体系及视频会商系统建设。投入林业类建设资金11.6亿元,扶持造林50万亩、植树1000万株、营造景观林7.8万亩。投入农业综合开发资金1.96亿元,实施农发项目43个,扶持壮大17个农业龙头企业和农民专业合作社, 3.6万农民群众从中受益。

2、增强财政保障能力,支持民生事业发展

支持医药卫生体制改革。投入居民医保和新农合财政补助8.09亿元,全市居民个人补助标准由每人每年280元提高至320元。投入基本公共卫生服务项目经费8197.27万元,全市人均基本公共卫生服务补助标准由30元提高到35元,1143项基本公共卫生服务项目免费为城乡居民提供。完善社会救助体系。投入各类城乡救助资金3.71亿元,城镇、农村居民最低生活保障标准每人每月分别提高25元和22元,农村五保分散供养、集中供养标准分别提高330元和500元。积极落实就业创业扶持政策。投入就业资金1.1亿元,用于职业培训、职业介绍、社会保险等补贴。促进教育事业均衡发展。投入教育类支出41.11亿元,切实解决群众关心的教育难点和热点问题。农村义务教育阶段中小学公用经费补助标准每人提高40/年,全市近30万名农村中小学生享受到了免费入学,6.4万余名幼、小、初、高、职学生得到贫困补助,新建公办幼儿园35所。支持保障性安居工程建设。投入省、市保障性安居工程建设资金3.09亿元,支持新开工各类保障性住房11401套、农村危房改造9514套。

3、扶持引导结构调整,推动经济转型发展

创新科技奖励激励机制。投入科技研发专项资金2071万元,支持我市重大创新能力、重点科研领域的项目121个。注入科技担保专项资金500万元,为16个中小科技企业提供了融资贷款担保。扶持中小企业发展。争取专项资金5843万元,扶持83个中小微企业项目和出口企业拓展国际市场。争取资金3300万元,用于中小微企业融资创新工作奖补。落实结构性减税政策,全年累计为企业减轻各项税费负担20多亿元。支持文化旅游产业发展。投入文化产业专项资金4120万元,对全市62个文化项目进行重点支持。投入文化产业贷款贴息、担保和补贴资金2730余万元,引导企业向金融机构贷款近10亿元。安排旅游产业项目资金2900余万元,支持“晋善晋美”旅游系列宣传及依托大西高铁的旅游形象展示。提升城市综合承载力。投入市政重点工程建设资金12.54亿元,承担市政重点工程43项,提高全市城市综合承载能力和市域城镇化质量。筹措交通建设资金2.6亿元,支持全市农村公路建设、养护和完善提质,以及县乡公路改造。积极改善生态环境。投入大气污染防治专项资金1.85亿元,全面推进我市大气污染防治工作。投入乡村清洁工程资金6558.12万元,改善全市的乡村容貌和人居环境。投入2371万元,支持节能及淘汰落后产能工作。投入黄标车及老旧车淘汰补贴资金2472.6万元,支持全市黄标车及老旧车淘汰。

4、推进改革管理创新,完善财政运行机制

深化预算管理制度改革。出台《晋中市本级财政预算资金追加管理暂行办法》和《加强财政支出管理硬化预算约束的意见》,规范预算执行管理程序和行为。推进预决算公开。市财政通过多种形式和渠道公开了财政预决算执行情况,并首次以表格和文字说明的形式公开了50个市直部门的部门预算。完善资金绩效评价体系。制定《预算绩效评价实施方案》,明确绩效评价目标、对象、方式、内容和实施评价的程序,对市级50万元以上的绩效性项目实施绩效目标管理,并将绩效目标纳入预算编制环节。深化国库管理制度改革。全市118个乡镇全部实现了集中支付。完善公务卡支持系统和公务卡受理环境,市级公务卡全年累计执行704.91万元,同比增长34.78%试编政府权责发生制综合财务报告。强化投资评审。全市共完成评审项目1971项(标段),送审资金98.65亿元,审减资金13.94亿元,审减率14.13%严控“三公”经费。制定了《晋中市市直机关差旅费管理办法》、《晋中市市直机关会议费管理办法》、《晋中市市直机关培训费管理办法》。全市“三公”经费支出2.54亿元,同比减少1.52亿元,下降37.35%

各位代表,回顾过去的一年,财政工作在困难与挑战中取得了新成绩,但在财政运行中仍存在诸多问题与不足:财源结构单一、收入波动受煤炭行业影响较大、收支矛盾突出的局面难以缓解,县域发展不平衡,改革创新动力不够、预算改革推进缓慢、预决算公开不全面,等等。对于这些问题,我们将高度重视、认真审视,主动适应经济发展新常态,探索财政发展新机制,确保财政工作健康向前发展

二、2015年全市和市本级预算草案

根据我省2015年预算编制精神,综合考虑我市今年财政经济发展的各种因素,2015年全市预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和全国、全省财政工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新的原则,紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革,健全预算支出标准体系,深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

(一)2015年公共财政预算草案

1、全市公共财政预算草案

1)收入预算草案。2015年收入预算安排,仍将坚持稳中求进的工作总基调,确保财政收入增长与经济发展速度相适应。

2015年,全市公共财政预算收入安排120亿元,增长2.11%,增收24841万元。全市公共财政预算收入加返还性收入63293万元,转移支付及其他补助544684万元,上年结余收入348262万元(2015年起八项原基金项目转入公共预算,结余资金同步计入公共预算结余收入,下同)。调入资金18441万元,收入总计为2174680万元。

2)支出预算草案。继续遵循“保基本、兜底线、促公平、可持续”的思路,确保支出安排继续向民生保障、产业发展、结构调整和公共基础设施建设倾斜。

2015年,全市公共财政预算当年财力支出安排1703767万元,比上年预算增长3.35%。公共财政预算当年财力支出加上年结余收入安排的支出348262万元,专项转移支付收入安排的支出88649万元,调入资金安排的支出18441万元,体制上解5561万元,地方政府债券还本10000万元,支出总计为2174680万元,和收入总计相比,实现年度收支平衡。

2、市本级公共财政预算草案

1)收入预算草案。2015年,市本级公共财政预算收入安排371900万元,比上年增长4.85%,增收17213万元。市本级公共财政预算收入加一般性转移支付收入37393万元,专项转移支付收入35375万元,上年结余收入90151万元,下级上解收入25096万元,收入总计为559915万元。

2)支出预算草案。市本级公共财政预算当年财力安排的支出合计405184万元,比上年预算下降1.26%。公共财政预算当年财力安排的支出加上年结余收入安排的支出90151万元,专项转移支付安排的支出35375万元,返还性收入补助县级支出19205万元,地方政府债券还本10000万元,支出总计559915万元,和收入总计相比,实现年度收支平衡。

经汇总,2015年市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算为4008.17万元,比上年预算减少770.76万元,同口径(下同)下降16.13%,做到三公经费预算只减不增。其中:因公出国(境)经费80万元,下降5.88%;公务接待费865.99万元,下降38.62%;公务用车购置及运行维护费3062.18万元,下降6.73%(含公务用车运行维护费3032.18万元,下降0.64%)。

(二)2015年政府性基金预算草案

1、全市政府性基金预算草案

2015年,全市政府性基金收入预算708172万元,为上年完成数的106.4%;上年结余收入200598万元,全市政府性基金收入总计908770万元。支出预算708172万元,为上年预算的184.58%;上年结余收入安排的支出200598万元,全市政府性基金支出总计908770万元。

2、市本级政府性基金预算草案

2015年,市本级政府性基金收入预算460000万元,为上年完成数的121.23%;上年结余收入54120万元,政府性基金收入总计514120万元。支出预算460000万元,为上年预算的339.99%;上年结余收入安排的支出54120万元,市本级政府性基金支出总计514120万元。

(三)社会保险基金预算草案

1、全市社会保险基金预算草案

2015年,全市社会保险基金收入723915万元,为上年完成数的107.52%;社会保险基金支出692212万元,为上年预算的116.34%

2、市本级社会保险基金预算草案

2015年,市本级社会保险基金收入170230万元,为上年完成数的91.06%;社会保险基金支出150392万元,为上年预算的113.07%

(四)国有资本经营预算草案

1、全市国有资本经营预算草案

2015年,全市国有资本经营收入预算300万元,为上年完成数的138.25%;支出预算300万元,为上年预算的98.04%2014年预算中,榆社县安排100万元)。

2、市本级国有资本经营预算草案

2015年,市本级国有资本经营收入预算300万元,为上年完成数的138.25%;支出预算300万元,为上年预算的145.63%

三、人代会预算批准前市本级支出情况

按照新预算法规定:预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

截至2015420,市本级公共财政预算支出累计完成65100万元,其中:安排上一年度结转的支出26202万元;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出26382万元;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门项目支出12516万元。

市本级政府性基金预算支出累计完成38897万元,其中:安排上一年度结转的支出31350万元;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门项目支出7547万元。

四、2015年财政工作主要措施

2015年,全市财政要认真研究经济发展形势,科学分析新常态下财政领域的趋势性变化,积极应对新常态下的各种挑战,适应新要求,勇担新任务,主动而为,奋力而进,着力推动“六大发展”,为富民强市提供强有力的服务和保障。

(一)把握新的工作要求,促进财政增收

清醒认识全市面临的经济形势,认真审视新常态下财政发展面临的困难和问题,化挑战为机遇、化被动为主动,促进财政与经济的良性互动。强化组织收入。围绕全年公共预算收入120亿元目标认真研究宏观形势和经济发展政策,增强收入组织的前瞻性和主动性,提高依法组织收入能力。增强收入分析能力。加强经济运行分析,做细收入分析,夯实收入预算编制基础,强化收入总体规划能力。支持财源发展壮大坚持以提高经济增长的质量和效益为中心,创新支持财源建设,培育支撑经济发展和地方财力壮大的新增长点,完善扶持企业发展方式,切实提高收入质量,增强财源延续性和持久性。落实“一财两税”收入监测分析联动机制。加强与国、地两税部门的联系与沟通,主动协调各项工作,形成监管合力,努力做到应收尽收。

(二)推动预算管理改革,硬化预算约束

完善政府预算体系。逐步提高政府性基金预算和国有资本经营预算统筹调入公共财政预算的比例,将政府所有的收入纳入预算管理。加强国库资金管理,盘活存量,控制结转和待分配,统筹安排使用资金。加强预算编制管理。提高部门预算编制的科学化、法制化、规范化水平,确保有限财力用在刀刃上。进一步规范各单位公用经费定额标准,促进财政资金合理使用。编制年度权责发生制政府综合财务报告。严格预算执行。规范预算申报、审批、拨付程序,严格预算执行和监管,财政预算一经确定,各项支出必须严格按照预算执行,一般公用经费不追加,预算未安排事项一律不得支出,确需追加的重大事项,严格按照预算法规定办理。全面推进预算公开。在公开全市及市本级预决算的基础上,进一步扩大公开范围,除涉密信息外,市本级所有使用财政资金的一级预算单位均应公开本部门预决算和“三公”经费预决算。

(三)持续增强民生保障,改善民生福祉

提升农业现代化水平。统筹整合涉农资金,全市安排农业资金7.94亿元,支持现代农业示范区建设,扶持龙头企业壮大,支持开展完善提质、农民安居、环境整治、宜居示范四大工程,加大农业综合开发实施力度。增强社会保障能力。全市安排资金5.84亿元,加大财政对社会保险基金的补助力度,积极推进机关事业单位养老保险制度改革。全市安排资金5897万元,继续提高城乡低保标准,落实最低工资规定。落实机关事业单位工资调整政策,确保机关事业单位工资和津补贴正常发放。稳定扩大城乡就业。全市安排资金10070万元,加大财政就业创业资金投入,引导鼓励大学生创业,支持建立健全城乡统筹的公共就业服务体系。增加政府购买基层公共管理和社会服务岗位,加大向困难群体和高校毕业生倾斜力度。推动医疗卫生体制改革。全市安排资金19.58亿元,支持深化医药卫生体制改革,推进县级公立医院综合改革。落实提高基本公共卫生服务经费补助政策、城镇居民医疗保险和新农合财政补助政策,确保人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由35元提高到40元,城镇居民基本医疗保险和新农合人均财政补助标准由320元提高到380元。加快教育均衡发展。全市安排教育资金43.34亿元,完善职业高等学校财政投入机制,整合优化高等职业教育专项资金,重点支持打造优势学科和重点学科。支持人才培养和引进,建设高水平师资队伍,推进协同创新计划。积极开展高校债务化解工作,督促学校切实履行化债职责。支持文化惠民活动。全市安排资金7664万元,加大艺术表演场所、艺术表演团体、群众文化和农村文化活动场所方面的资金投入力度。改革市级财政对公共文化服务活动的投入方式,积极构建和完善政府购买文化产品服务机制。支持安居宜居工程建设。全市安排资金5.78亿元,加大各类保障性住房的资金投入,支持推进公租房与廉租房并轨运行,支持新开工保障性住房1万套、建成1.4万套、农村危房改造6000户及配套设施建设。

(四)扶持产业多元发展,推动转型综改

推动产业多元化发展。市本级安排资金3.24亿元,扶持支柱产业和战略新兴产业发展,推动煤炭企业创新升级,加快发展新能源装备制造业,培育壮大新兴特色产业,促进现代服务业优化升级,促进节能减排,淘汰落后产能,支持生态修复。市本级安排5000万元,支持启动108示范区建设,探索财政帮扶发展机制。引导中小企业发展。全市安排资金1.38亿元,用足用好担保、奖补等政策措施,放大财政资金效应。政府采购和购买服务积极向本地企业倾斜,引导和促进本地企业做强优势产品,提升市场竞争力。推进文化旅游产业发展。全市安排资金1.74亿元,加大文化和旅游产业的扶持力度,扶持具有特色和潜力的文化企业发展壮大,推进晋中文化生态保护区、平川晋商文化旅游等项目。推进政府和社会资本合作。市本级安排资金2亿元,积极推广政府和社会资本合作PPP模式,创新投融资方式,放大财政资金杠杆效应,更有效地为社会提供公共服务。

(五)推进财政管理改革,提升管理绩效

创新国有资产管理。推进政府公共资产资源交易市场化,建立企业国有资产绩效考评制度办法,实现国有资产保值增值。从严审批行政事业单位资产配置、处置、租赁和事业单位对外投资事项。推进政府购买服务改革。加强政府购买服务预算编制管理,公开政府购买服务情况,优先在教育、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育及残疾人服务等方面开展政府购买服务工作。推进预算绩效评价工作。试点开展部门整体支出绩效评价,探索建立评价结果激励奖惩机制。进一步扩大项目绩效评价范围,项目评价数达到当年市级支出项目的20%严控 “三公”经费。严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员及“三公”经费等一般性支出,重点推进公务用车制度改革,确保“三公”经费在2014年基础上只减不增。

各位代表,新常态、新形势,我市财政工作面临新挑战、新考验。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,改革创新,锐意进取,圆满完成全年财政预算任务!

 

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