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2016年度晋中市安全生产培训中心决算公开及说明
[来源:外部资源 | 作者:原创 | 日期:2017-08-01 | 浏览55 次]

晋中市安全生产培训中心2016年度决算公开说明

 

一、 部门基本情况

(一)基本情况

1.晋中市安全生产培训中心是全市安全生产培训机构,肩负着全市非煤矿山、危化品、非高危行业、特种作业人员等培训工作。

2.单位属于:自收自支事业单位。

3.中心编制19人,在职职工17人。

(二)取得的主要成就

今年我中心在局领导的正确领导下,按计划完成了局里下达的培训任务,共举办132期培训班,培训学员6246人次。

二、 部门预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2016年收入预算1557900元,支出安排预算1557900元,比去年收入预算1205900增加352000元,主要原因是人员支出加大。2016年度没有调整预算。

(二) 收入支出预算执行情况

1.2016年实际收入1580349元(其中培训费收入780349元,下属企业税后利润交回800000元),比2015年1488835元(其中培训费收入688835元,其他资料费收入634820,经营收入165180,)增加91514元。

2.收入支出结构分析

1)、收入占比情况:2016年培训费占总收入49.38%,下属交回利润占50.62%。

2)、支出情况分析

2016年总支出1439186.86元,其中:基本支出:1311613.08元占比91.15%,其中:人员工资福利支出1108744.5 元,占比77.04%;日常公用经费支出64508.58 元,占比4.48%;对个人和家庭补助 138360 元,占比9.62%;项目支出127394.78 元占比8.85%,其中:劳务费100580元占比6.99%,水电暖补贴支出26814.78元占比1.86%; 

 3、支出按经济科目分析

    1)“三公”经费中公务用车运行维护费支出2010.52元,占比0.14%。没有公务接待及因公出境费用支出。

2)全年没有会议费支出。

3)培训费支出3800元,占比0.26%。

4)对本部门影响较大的支出就是人员经费支出。而且逐年增加,增加比例较大。

(三)、年末结转结余情况

年末基本养老保险结余35072.64元,职业年金结余64300元,养老卫生与计划生育结余8963.71元,其他支出结余44006.41元,项目支出(补贴支出)9585.22元,合计161927.98元。

三、资产与负债分析

   年初资产与负债:货币资金增加363868.93元,应付账款增加了265878元,其他应付款增加了107153.16元。增加原因主要是资料费结余增加

四:决算数据见附表

  • [下载]        2016年决算公开-晋中市安全生产培训中心.xls